足彩胜负14场国有资产监督管理委员会2023年预算
足彩胜负14场国有资产监督管理委员会2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
足彩胜负14场国有资产监督管理委员会2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据市委、市政府批准的《足彩胜负14场机构改革方案》和《足彩胜负14场足彩胜负14场区政府机构设置的通知》(朝政发〔2004〕10号)，组建足彩胜负14场国有资产监督管理委员会。内设10个科室，分别为办公室、综合科、改革发展科、产权管理科、绩效评价科、国有资本经营预算科、组宣科、纪检监察科、企业领导人员管理科、审计科。根据《中共北京市足彩胜负14场委办公室 足彩胜负14场办公室足彩胜负14场调整区国资委职责机构编制的通知》(京朝办字〔2019〕39号)，内设科室调整为8个，分别为办公室、综合科、改革发展科、产权管理科、绩效评价科、监督预算科、组织人才科(董事会工作办公室)、党建工作办公室(群团办)。
部门职能：
1、贯彻落实中央、北京市足彩胜负14场国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，起草本区的相关政策。
2、依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，根据区政府授权，对所监管的企事业单位的国有资产进行监督管理。
3、承担对所监管企业国有资产保值增值监督的责任；负责本区企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。
4、负责研究提出所监管企业债权损失核销方案。研究提出本区国有及国有控股企业改革的政策建议。负责指导所监管集体企业改制工作。指导所监管企业的现代企业制度建设工作，负责组织实施企业新设、灭失、清算、破产等工作。承担所监管的国有独资公司章程的审核工作。推进所监管企业的股份制改造、上市、重组、合资等工作。编制并组织实施企业兼并破产计划，研究职工安置等方案。对所监管企业改组和关闭破产中的重大问题进行研究和指导。指导所监管企业分离办社会负担、主辅分离和辅业改制、富余人员分流工作，配合有关部门做好下岗职工的安置工作。
5、负责所监管企业董事会日常管理工作，指导和规范所监管企业董事会业务工作，受理有关工作报告。负责监管企业董事会成立计划制定，考察推荐由国资委委派的董事(含外部董事)人选。指导派出国有董事的业务工作，联系所监管企业职工董事。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算管理有关制度工作，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作；按照区政府授权和财政局委托，承办行政事业经营性资产的国有资本经营预决算编制和执行有关工作。对国有资本收益的使用情况进行监督。指导所监管企业的内部审计工作。负责对国有及国有控股企业财务总监的业务指导工作。
7、指导、督促所监管企事业单位落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企事业单位做好安全工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。
8、协助区委组织部做好区管企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责所监管企事业单位人才工作的宏观管理和人才队伍建设，组织和指导所监管企事业单位经营管理人员的教育培训工作。负责所监管企业知识分子工作和政工职称评定工作。
9、负责所监管企事业单位党的领导、党的建设的督导、考核等工作。负责系统巡察的组织协调工作。负责所监管企事业单位意识形态工作。负责所监管企事业单位党建和党员教育管理工作。协调指导所监管企事业单位的群团和统战工作。指导所监管企事业单位的思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
足彩胜负14场国有资产监督管理委员会行政编制 42人，实际 40人；事业编制0 人，实际0 人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0 人。离退休人员13人，其中：离休2人，退休11人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步深化国企改革提质量。聚焦主责主业，强化以资本为纽带的企业重组，加快推进集团化、集中化、专业化改革，不断优化国资布局结构，增强企业核心竞争力，在服务区域发展过程中夯实发展基础，不断提高国有经济发展质量。
2、加强国资监管强服务。聚焦国有资产保值增值的责任和使命，以市场化为导向，通过优化监管机制、绩效考核、加快信息化建设等，持续增强国资监管对促进提升企业可持续发展的活力、动力和效率。
3、服务区域发展强能力。在区域发展中发挥好区属企业作用，深度参与城市更新改造，城市公共服务等功能，在服务区域发展中，提升国企保障和支撑全区发展建设能力。
4、加强党的建设强引领。发挥国企党组织领导核心作用，抓实党建强引领，切实把提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值作为区属企业党组织工作的出发点和落脚点，着力打造优秀的企业人才队伍，不断完善领导人员管理机制。
二、收入预算说明
2023年收入预算8843.424633万元，比2022年6955.366194万元增加1888.058439万元，增长27.15%，主要原因是国资预算拨款收入增加，其中：本年财政拨款收入8843.424633万元，比2022年6383.069789万元增加2460.354844万元，本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年572.296405万元减少572.296405万元，主要原因是严格落实过紧日子原则，减少结转结余资金安排。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,571.502433万元，占总支出预算18%，比2022年1421.338685万元增加150.163748万元，增长10.56%， 主要原因是人员增加。
(二)项目支出预算7,271.922200万元，比2022年5534.027509万元增加1737.894691万元，增长31.40%，主要原因是国资预算项目支出增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
足彩胜负14场国有资产监督管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算5.800400万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.086600万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
2、公务接待费。2023年预算数0.505400万元，比2022年预算数0.532000万元减少0.026600万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元，比2022年预算数5.355000万元减少0.060000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年足彩胜负14场国有资产监督管理委员会政府采购预算总额8.743746万元，其中：政府采购货物预算1.200000万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算7.543746万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年足彩胜负14场国有资产监督管理委员会政府购买服务预算总额251.660000万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年足彩胜负14场国有资产监督管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.085816万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2023年国有资本经营预算收入9880.392814万元，调入一般公共预算资金2991.392814万元，国有资本经营预算支出安排6889万元。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，50.131760万元；单价在50万元以上的通用设备0 台；单价100万元以上的专用设备0 台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，足彩胜负14场国有资产监督管理委员会填报绩效目标的预算项目24个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“(昆泰集团)增加温榆河公司注册资本金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.5分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：