北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府2025年预算
北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市足彩胜负14场委办公室 足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场常营乡(地区)机关改革方案》的通知》(京朝办字[2020]30号)》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
乡党委(地区党工委)的主要职责
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工资，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡政府(地区办事处)的主要职责
(1)贯彻执行法律，法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府行政编制94人，实际78人；事业编制71人，实际68人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)481人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在区委、区政府和地区工委的坚强领导下，注重“四个聚焦”，进一步改进作风、提升能力、优化方法，推动地区高质量发展迈出坚实步伐。
一是聚焦改革引领，在强经济、增动能上下功夫。紧盯经济结构、发展质量、招商引资等，抓好稳存量和引增量，全力完成经济任务指标。用好各类助企政策，持续优化营商环境，做好税源培育。全面落实农村集体“三资”管理突出问题集中专项整治要求，加强三资管理，保障集体权益和收益。
二是聚焦综合施策，在优民生，增福祉上下功夫。深入诉求一线，主动向前一步，着力提升接诉即办解决率和满意率。深化“老老人”和“小小孩”服务保障，完善老年健康服务体系，提升托育服务质量。健全和改善民生保障制度，完善就业和公共卫生服务体系。有序推进民族家园房产证办理。积极履职尽责，保质保量完成审计问题整改。
三是聚焦系统集成，在夯基础、提品质上下功夫。推进党建引领网格化社区治理，注重品牌树立和服务亮点提升。管理赋能双管齐下，打造高水平社工队伍。深化落实“两个条例”，做好两个关键小事。推进老旧小区改造和电梯安装。以控制PM2.5为主线，提升大气精细化管理水平。紧跟“疏整促”要求，高标准完成违建拆除任务。依托街巷长制、周末大扫除机制等，助力环境面貌改善。以“运动常营、文化常营”为总基调，持续打响“活力常营、运动无限”体育健身节品牌。
四是聚焦底线思维，在防风险，保安全上下功夫。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，坚持做好月度综合大检查，抓好消防、市场监管、综合执法等工作，巩固安全稳定局面。深化依法治国，拓展宣传阵地，确保八五普法完美收官。
二、收入预算说明
2025年收入预算20132.520296万元，比2024年15823.069310万元增加4309.450986万元，增长27.24%。其中：本年财政拨款收入20132.520296万元,比2024年15823.069310万元增加4309.450986万元；主要原因是本年度社区工作者人员增加导致社工人员经费及老旧小区综合整治项目。本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5261.172055万元，占总支出预算26.13%，比2024年5143.300324万元增加117.871731万元，增长2.24%。
(二)项目支出预算14871.348241万元，比2024年10679.768986万元增加4191.579255万元，增长39.24%，增加原因本年度社区工作者人员增加导致社工人员经费及老旧小区综合整治项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算11.274445万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.593076万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.327645万元，比2024年预算数1.397521万元减少0.069876万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.274445万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数9.946800万元。比2024年预算数10.470000万元减少0.5232万元，主要原因：落实八项规定，减少公务用车使用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府政府采购预算总额4446.636699万元。其中：政府采购货物预算37.268550万元，政府采购工程预算2617.455710万元，政府采购服务预算1791.912439万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府政府政府购买服务预算总额1123.529120万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算411.487143万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车6辆，105.722738万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府填报绩效目标的预算项目41个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词