北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府2025年预算
北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《足彩胜负14场本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会印发的《北京市足彩胜负14场乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，根据中共北京市足彩胜负14场委办公室、足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场来广营乡（地区）机构改革方案》的通知（京朝办字[2020]21号），设立中共北京市足彩胜负14场来广营乡委员会（中共北京市足彩胜负14场委来广营地区工作委员会）、北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府（足彩胜负14场来广营地区办事处）。
1.部门机构设置
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构（综合行政执法队）按有关规定设置。
根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2.部门职责
（1）乡党委（地区党工委）的主要职责
①宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
②讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
③履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
④领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
⑤加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
⑥按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
⑦领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
⑧承办区委交办的其他事项。
（2）乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
（3）乡政府（地区办事处）的主要职责
①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
③保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
④保护各种经济组织的合法权益。
⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
⑦推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
⑧承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府部门行政编制102人，实际90人；事业编制91人，实际86人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）579人。
离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.坚持改革创新，保持经济高质量发展
贯彻落实市区全面深化改革总体部署和乡党委“十五五”规划任务要求，全面增强朝阳北部区域新提升、新转型的责任感、使命感。细化生产、生态、生活三大空间板块布局，明晰发展目标和定位，确定路线图和时间表，规划先导，挖潜新质生产力。一是稳住科创产业基本盘。主动对接朝阳园，积极融入中关村政策区，围绕朝阳北部科技创新产业带职责定位，进一步细化区域经济发展规划方案，持续推进朝来科技园管委会体制机制改革，扩大管理职能覆盖范围，补齐基层治理盲区。二是激活集体经济新引擎。持之以恒做好产改后半篇文章，建立财务监管平台和资产运营平台，推进乡联社实体化、规范化、数智化运营。三是开辟农文商旅体融合发展新赛道。坚持点线结合、区域融合，双向联动线上线下，用特色塑品牌。
把握全域进入城市发展新阶段的历史进程，更好统筹规划、建设、管理，不断提高精治共治法治水平。一是统筹生态与生活。以绿彩衔接生态与生活空间，大力推进花园城市建设，持续打造花园式街区、花园式社区，促进地区绿色空间与城市功能多彩融合。二是统筹治理与管理。完成年度疏解腾退拆违任务，严控新生违法建设，确保动态清零。持续推动主动精准治理项目，重点针对部分老旧小区治理难题，从单点突破向线性拓展延伸。三是统筹发展与安全。以地区综治中心建设为重要契机和抓手，打造城市管理数智平台，完善智能化监控系统和预警机制，
3.坚持发展为民，不断完善民生保障体系
坚持以百姓心为心，从群众视角考虑、从群众利益出发，更系统、更深入解决群众急难愁盼问题。一是共商共治汇集民智。实施“双百”工程，健全难点区域治理长效化机制，夯实基层治理基础。二是接诉即办体察民意。结合“十百千”方案，梳理高频诉求、重点点位诉求，建立台账、专题研究，推动提质降量。三是优化供给温暖民心。围绕“七有”“五性”需求，深化校地共建，深化“老老人”“小小孩”服务，深度挖掘文化、体育、阅读等资源潜力。
4.坚持正风肃纪，不断提升财政管理水平
一是强化落实财政监督。严把预算关口，严控一般性支出，严格履行资产管理、政府采购、政府购买服务等程序，落实好专项监督检查，保障财政资金安全合规使用。二是强化全过程预算绩效管理。项目执行前设定准确可行的目标，执行中对标开展绩效监控，执行后做好绩效自评，切实发挥绩效管理降本增效作用。三是强化财经纪律意识。积极履行财政管理责任，督促部门严格执行内控制度，推动提升财务管理规范化水平，营造风清气正的工作环境。
二、收入预算说明
2025年收入预算24,412.539013万元，比2024年22,250.489956万元增加2162.049057万元，增长9.72%。其中：本年财政拨款收入24354.125898万元，比2024年22,250.489956万元增加2103.635942万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；本年其他资金收入58.413115万元，与2024年增长58.413115万元，主要原因是2025年增加城乡管理经费（党建）、税款手续费预算；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算6,430.955410万元，占总支出预算26.34%，比2024年6,027.517384万元增加403.438026万元，增长6.69%，主要原因是由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算17,981.583603万元，比2024年16,222.972572万元增加1758.611031万元，增长10.84%，主要原因是根据开展工作实际需求及安排，社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出项目等增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算16.467762万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少1.166251万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.547562万元，比2024年预算数1.629013万元减少0.081451万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数14.920200万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.920200万元。比2024年预算数16.005000万元减少1.084800万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府部门政府采购预算总额4,327.561230万元。其中：政府采购货物预算41.076800万元，政府采购工程预算1,082.029100万元，政府采购服务预算3,204.455330万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府部门政府购买服务预算总额2,085.024530万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算605.512328万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车13辆，259.868250万元；单价100万元以上设备（不含车辆）5套。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金”和“非首都功能疏解——铁路沿线综合整治提升资金”开展了事后绩效评价。“2022年功能疏解专项资金”此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。“非首都功能疏解——铁路沿线综合整治提升资金”此次绩效评价得分80.51分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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