北京市足彩胜负14场投资促进服务中心

2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市足彩胜负14场投资促进服务中心

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构情况：根据《中共北京市足彩胜负14场委办公室足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发<北京市足彩胜负14场投资促进服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字[2020]7号)、《中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会足彩胜负14场调整区投促中心机构编制事项的批复》(朝编[2024]14号)，设立北京市足彩胜负14场投资促进服务中心。内设科室8个：办公室、综合科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、宣传推介科、联络科、对外贸易促进科。

2、职责：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责围绕区域产业发展和投资促进等重点和热点问题开展研究，并提出完善优化足彩胜负14场和政策措施的意见和建议。负责本区投资促进业务工作的统筹协调。承担招商引资和投资促进网络体系建设，整合本区招商引资资讯、区域商务承载空间信息和政策支持资源等工作。负责开展国际投资促进的交流与合作，提升本区国际化服务的能力和水平。负责宣传推介本区的产业发展规划、足彩胜负14场、招商引资政策，承担大型招商引资和投资促进活动的组织、协调工作。负责洽谈、引进符合本区“高精尖”产业发展方向的重大企业和项目，协调落实对企业和项目的各项服务措施。负责组织社会机构开展招商引资工作。完成区委区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场投资促进服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制38人，实际28人；其他聘用人员--临时工1人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2025年，投促中心将继续做好全区招商引资工作。一是抓好全区招商引资工作协调统筹。强化对重点招商引资项目跟踪，定期汇总、更新重点推进的招商引资重大项目及项目进展情况，形成工作简报向区政府汇报，促进重大项目顺利落地。搭建招商产业空间数字平台，开展数字赋能产业空间资源管理。二是抓好项目信息获取促进项目落地。加强与国家、市级招商引资、贸易促进部门联系，密切对接、接待各国各地区投资推广部门。加强与国际商协会等社会化招商机构联系。加强与区内重点产业空间的走访和联系，获取有效项目信息，促进项目落地。三是抓好招商引资全方位服务工作。加大存量企业走访力度，坚持以企业需求为基本导向，提高服务水平，做好企业日常诉求收集和办理工作。加强对区内各单位的服务力度，共享招商引资资源。四是抓好区域宣传推介优化营商环境。突出品牌化、专业化、国际化。

二、收入预算说明

2025年收入预算1394.880972万元，比2024年1399.739695万元减少4.858723万元，下降0.35%。其中：本年财政拨款收入1394.880972万元,比2024年1399.739695万元减少4.858723万元，主要原因为：过“紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1036.734972万元，占总支出预算74.32%，比2024年1017.611695万元增加19.123277万元，增长1.88%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，基本支出预算经费增加。

(二)项目支出预算358.146000万元，比2024年382.128000万元减少23.982000万元，下降6.28%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市足彩胜负14场投资促进服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算5.187544万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.273081万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.214344万元，比2024年预算数0.225625万元减少0.011281万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.973200万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.973200万元，比2024年预算数5.235000万元减少0.261800万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市足彩胜负14场投资促进服务中心政府采购预算总额81.277450万元。其中：政府采购货物预算2.733000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.544450万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市足彩胜负14场投资促进服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车3辆，62.753247万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市足彩胜负14场投资促进服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件下载：北京市足彩胜负14场投资促进服务中心2025部门预算表汇总