北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心2025年预算
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置：我单位为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46号、京朝办字〔2020〕8号、朝编〔2020〕26号、朝编〔2021〕15号文件精神，内设办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科、信访科共11个科室。2个事业单位分别是足彩胜负14场农业农村综合服务中心本级、足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心。
2、主要职责：贯彻落实党中央足彩胜负14场“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。承担农村地区的信访接待、矛盾调处和维护社会稳定等事务性、辅助性工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制129人(其中：单列3人)，实际121人；聘用人员0人。离退休人员234人，其中：离休0人，退休234人。
(三)本预算年度的主要工作任务
按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成足彩胜负14场农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业新品种新技术新肥料示范推广、阳台菜园“六进工程”示范与推广、农村实用人才培训、管区房屋安全鉴定及消防安全评估经费、房屋修缮加固及消防改造、农科示范园项目、景观水域水生生物资源养护项目、动物疫病防疫检疫培训、宣传工作、植物病虫草鼠测报与防治、农膜和农药包装回收处置、农产品质量安全及动植物疫病检测项目、狂犬病免疫工作经费、狂犬病免疫标识、农产品质量安全-市级异地监督抽查等工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算5490.038246万元，比2024年5385.154472万元增加104.883774万元，增长1.95%。其中：本年财政拨款收入5490.038246万元,比2024年5385.154472万元增加104.883774万元；本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平；上年结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4527.971586万元，占总支出预算82.48%，比2024年4381.423572万元增加146.548014万元，增长3.34%，增长原因为随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算962.066660万元，比2024年1003.730900万元减少41.66424万元，减少4.15%，减少原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
(三)年终结转结余0.000000万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2025年"三公"经费财政拨款预算34.463647万元，比2024年"三公"经费财政拨款预算减少13.861613万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.912247万元，比2024年预算数0.960260万元减少0.048013万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数33.551400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数12.000000万元，比2024年预算数17.700000万元减少5.700000万元，主要原因：控制“三公”经费，减少公务用车采购费用；公务用车运行维护费2025年预算数21.551400万元，其中：公务用车加油3.900000万元，公务用车维修11.532072万元，公务用车保险3.472528万元，其他2.646800万元。比2024年预算数29.665000万元减少8.113600万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、政府采购预算说明
2025年北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心政府采购预算总额143.179666万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车13辆，215.341700万元；单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心填报绩效目标的预算项目43个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门/本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门/本单位无专业性较强的名词。
附件：