北京市足彩胜负14场宣传文化中心2025年预算
北京市足彩胜负14场宣传文化中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场宣传文化中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会《足彩胜负14场区宣传文化中心改革有关事项的批复》(朝编[2021]102号)，设立北京市足彩胜负14场宣传文化中心(简称区宣传文化中心)，是区政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政补助(全额)。内设17个科室，分别为：综合办公室、研究室、宣传教育科、新时代文明实践建设科、文明城区建设指导科、文化建设一科、文化建设二科、文化建设三科、文化建设四科、规划成就展示一科、规划成就展示二科、非物质文化遗产科、京剧艺术科、旅游服务科、组织人事科、财务审计科、信息技术科。
(2)部门职责
1.组织开展爱国主义教育、形势政策教育和革命传统教育等活动。
2.承担区级新时代文明实践中心相关工作，指导基层所、站、基地开展文明实践工作。
3.承担全区文明城区创建服务工作，指导各单位开展文明城区常态化创建工作。
4.构建并完善文化馆总分馆制，负责区级、地区级文化中心建设及全区文化配套设施的管理。负责提供基本公共文化服务，策划、组织、实施群众性文化活动。
5.负责本区规划和建设成就的展示，组织相关的艺术交流和文化创意活动。
6.负责本区非物质文化遗产保护和传承利用、京剧艺术普及推广，组织开展对外文化交流合作活动。
7.负责本区旅游咨询服务、旅游统计工作，管理全区旅游咨询站点。开展文化、旅游创意产品开发和旅游消费促进工作。
8.协助开展意识形态安全、文化安全和推进全国文化中心建设相关的研究、会议、培训等事务性、辅助性工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场宣传文化中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制144人，实际130人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员85人，其中：离休3人，退休82人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.提升三大领域文化品牌
(1)提升宣传教育品牌。做深做实“理论+百姓+文艺”宣讲，创新“杏坛讲习”“‘政’是这个理儿”理论政策宣讲。优化区情教育品牌，扎实推进“十四五”发展成就展策划、区情教育线上答题等。
(2)提升全民美育品牌。创新服务供给，广泛开展“社区一家亲”全民美育课堂、青少年美育大课堂、美育加油站、“金刺猬大学生戏剧季”、京津冀中老年模特大赛、朝阳百姓春晚、全民星秀、芳草雅集等美育培训、展示、实践品牌。
(3)提升传统文化品牌。挖掘传统文化内涵，做优做精“我们的节日”“粉墨朝阳”“朝阳少年说非遗”等特色品牌文化活动，推动传统文化更好地走进人们生活。
2.抓好两项创新
(1)创新文化多元融合。推进艺术展演、公益电影放映、文明实践活动、旅游服务“进商圈”“进景区”“进街区”，实现文化赋能商务和旅游发展。注重文化和科技融合，加强公共文化“沉浸式”“互动式”体验，增强文化表现力、传播力、感染力。
(2)创新文化产品孵化。以牵头成立中国文化馆协会民族民间文化创新与推广委员会为契机，盘活社会与政府资源，探索开展民族民间文化主题美育活动，打造资源对接、文创销售、公众互动等的全链路闭环，使民族民间文化逐渐成为社会生活场景下的“新潮流”。组织广大文艺工作者，推出足彩胜负14场群众文艺精品力作，展现“五宜”朝阳发展成果和朝阳群众精神风貌。
3.打造一批多元文明文化空间
(1)打造一批文明实践空间。坚持群众在哪里，文明实践就延伸到哪里，拓展文明实践工作覆盖面，吸纳文化园区、商务楼宇等社会单位融入文明实践工作格局，打造覆盖科普、健身、文化等多种功能的文明实践新空间。发挥资源禀赋，搭建文明实践伙伴单位协作机制，引导区域文商旅体等各类优质社会资源参与文明实践工作，扩大文明实践“朋友圈”。
(2)打造一批美好文化空间。完善功能布局，建成周庄戏曲文化艺术中心并投入运营，完成区文化馆改造升级。提升垡头地区文化中心、香河园地区文化中心、非遗中心、香文化传习所、美育教育中心等设施服务效能，加强错时、延时开放，打造以全民美育、戏剧、戏曲、曲艺、非遗为主题的特色文化空间。深化文化馆总分馆建设，促进优质文化资源直达基层，打造街乡特色分馆。
二、收入预算说明
2025年收入预算6666.589909万元，比2024年7341.994010万元减少675.404101万元，下降9.20%。其中：本年财政拨款收入6666.589909万元,比2024年7341.994010万元减少675.404101万元，主要原因为：公共文化配套设施提升预算经费减少；本年其他资金收入0万元，与上年持平；单位结转结余资金0万元,与上年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5260.633909万元，占总支出预算78.91%，比2024年4915.416110万元增加345.217799万元，增长7.02%，主要原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算1405.956000万元，比2024年2426.577900万元减少1020.621900万元，下降42.06%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场宣传文化中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算5.079915万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少16.532259万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.764315万元，比2024年预算数1.857174万元减少0.092859万元，主要原因为：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.315600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数17.860000万元减少17.860000万元；公务用车运行维护费2025年预算数3.315600万元，比2024年预算数1.895000万元增加1.420600万元，主要原因为：更新一辆公务用车，部门预算经费增加。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市足彩胜负14场宣传文化中心部门政府采购预算总额552.644506万元。其中：政府采购货物预算27.096000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算525.548506万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市足彩胜负14场宣传文化中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市足彩胜负14场宣传文化中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车2辆，30.596400万元；单价100万元以上设备(不含车辆)8台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市足彩胜负14场宣传文化中心部门填报绩效目标的预算项目14个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。