北京市足彩胜负14场第三医院2025年预算
北京市足彩胜负14场第三医院2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场第三医院2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市足彩胜负14场第三医院，内设35个科室，为七个病区、心理康复科、功能检查科、检验科、病案科、药剂科、八里庄美沙酮、小关美沙酮、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、采购资产管理中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部、门诊办公室、审计科、行政办公室、感控科、医保物价办、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、总务科、膳食科、院前急救站。
北京市足彩胜负14场第三医院是足彩胜负14场二级精神病专科医院，为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是足彩胜负14场精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及足彩胜负14场居民心理健康促进相关工作。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场第三医院行政编制0人，实际0人；事业编制155人，实际120人；聘用人员71人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
(三)本预算年度的主要工作任务
发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，躯体精神结合，医院社区结合，医疗公卫结合。发展五个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症。以医院质量控制和绩效考核分配两条主线，提高医院运营能力。规范落实严重精神障碍管理治疗各项工作任务，积极推进相关救治救助政策落地，提升居民心理健康素养水平。
二、收入预算说明
2025年收入预算14126.048891万元，比2024年15548.096013万元减少1422.047122万元，下降9.15%。其中：本年财政拨款收入5049.539230万元,比2024年5002.096013万元增加47.443217万元；本年其他资金收入9076.509661万元,比2024年10546.000000万元减少1469.490339万元，原因为1、免费服药及长效针剂收入本年度为代收代付，不记入事业收入的门诊收入，2、本年度双桥患伙食堂转变经营模式，变为代收代付患者伙食费，不予记收入，使之2025年其他资金收入有所减少；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算11359.936891万元，占总支出预算80.42%，比2024年12083.354913万元减少723.418022万元，下降5.99%，原因为部分在职人员转退休且新入职人员支出少于工作年限较长的人员支出。
(二)项目支出预算2766.112000万元，比2024年3464.741100万元减少698.629100万元，下降20.16%，原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场第三医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算12.419106万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.653269万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.814506万元，比2024年预算数0.857375万元减少0.042869万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.604600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数11.604600万元。比2024年预算数12.215000万元减少0.610400万元，主要原因：减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市足彩胜负14场第三医院政府采购预算总额133.494600万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算133.494600万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市足彩胜负14场第三医院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市足彩胜负14场第三医院机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车7辆，120.157300万元；单价100万元以上设备(不含车辆)5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市足彩胜负14场第三医院填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。